耐克C-TPAT檢查清單

五、運輸裝船/卸船（貨物運送者）

1、在運輸區域有無燈光照明？

2、貨柜是直接由倉庫運到運輸車上的嗎？

3、收貨區的貨柜是被隔離的嗎？

4、*近運輸區的區域是否保持有條理？

六、員工審查（所有服務人員應回答）

1、有多少雇員？

2、有無對雇員5年來的背景進行調查？

3、新進員工是否要填寫詳細的申請表？

4、準員工是否要接收面試？

5、申請表及面試的資料或信息是否有得到確認？

6、有否進行下列程序：警方調查/家訪/信用查詢/藥檢？

7、在新進員工的申請過程中有無指紋及照片的登記？

七、員工的確認（所有服務人員需回答）

1、是否要提供身份證？

2、限制區域有無標識？

3、未經授權的人員是否禁止進行限制區域？

4、他們有無被查問？如有，是誰？

5、他們有沒有陪同人員，如有，是誰？

6、發貨人/收貨人的照片有無登記及保存？

7、誰來控制這些確認程序？

8、有沒有訪客證？

八、員工培訓（所有服務人員需回答）

1、有無安全意識程序？如有，請提供程序的復印件。

2、倉儲地點是否為限制區域？

3、有無對保安程序作內部審核？如有，多久一次？

4、這種審核是預先通知的還是隨機的？

5、這種審核有無保留記錄？如有，請提供最近的一次記錄。

6、有無過往安全問題的記錄保存？

7、在最近三年中有多少記錄在案的安全違規事件？

8、去年有多少次？

9、有無激勵機制讓積極的員工參與到提供安全的活動中來？

耐克C-TPAT檢查清單

一. 背景資料

1、公司名稱及地址？

2、公司類型（供應商、加工商，倉庫經營者，其他倉儲業務經營者，承運人等）請說明。

3、公司是否是下列計劃或組織的成員：商業反恐聯盟（C-TPAT），貨柜保全運動（CSI），承運人行動（CSI），超級承運人行動（SCIP），或者其他由美國海關協助之計劃。

二、倉儲地點的安全性（應由供應商各倉庫管理者回答）

1、倉儲地有無報警設施。如有，請說明。

2、倉庫的營運時間？

3、有無雇用保安，他們的執勤時間？

4、貨物有無指定存放地點？

5、貨物是否露天擺放？

6、請描述保護欄周圍的情況，并說明是否完善？

7、所有的門窗是否都有鎖？請分別說明。

8、所有的大門及圍欄是否都有鎖？請說明。

9、出入大門是否在保安或管理人員的監視下？說明監視的情況。

10、說明倉庫內外的照明情況。

三、出入廠的控制（供應商、貨物存放設施）

1、對訪客的進出有無監控？說明監控的方法。

2、有無訪客進出的審核系統？例如：訪客證。

3、有無保存訪客資料？

4、訪客是否在進出時接受檢查？

5、進出的貨物車有無程序要辦理？請說明。

6、司機在哪里等候，這一地點是否為隔離區域？

7、私人的車輛是否被允許停放在*近上下貨地點或倉庫？

8、是否有提供給員工停車的地點？

9、承包商和供應商的到訪是否也要遵守一般訪客的監控程序，包括是相熟的？

10、承包商和供應商到訪是否要出示身份證和公司證明，即使是相熟的？